Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023154
- Popis fakturovaného plnenia: materiál elektro
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 49,25 €
- Identifikácia objednávky: 48-121-2023
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť