Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023150
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 4/2023, manipulačný poplatok 4/2023
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 2 716,40 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť