Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023139
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a serv.práce tlačiareň na TV
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 483,00 €
- Identifikácia objednávky: 44-150-2023
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť