Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023121
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE 3/2023
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 12 952,36 €
- Identifikácia zmluvy: 1310/2022
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť