Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023113
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - tonery
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 193,64 €
- Identifikácia objednávky: 39-140-2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť