Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023112
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 3/2023, manipulačný poplatok 3/2023
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 3 808,40 €
- Identifikácia zmluvy: zml.o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť