Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023091
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Budapešť - Martiniq
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 4 389,70 €
- Identifikácia objednávky: 27-150-2023
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť