Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023088
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál pre ubytov.zariadenie
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 257,19 €
- Identifikácia objednávky: 26-962-2023
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť