Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023084
- Popis fakturovaného plnenia: materiál,sada skrutkov.,svietidlo,skúšačka napätia do ubytov.zariadenia
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 1 528,24 €
- Identifikácia objednávky: 25-962-2023
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť