Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023080
- Popis fakturovaného plnenia: zvarací materiál
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 160,96 €
- Identifikácia objednávky: 18-121-2023
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť