Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023078
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na opravu v ubytovacom zariadení
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 3 856,81 €
- Identifikácia objednávky: 19-962-2023
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť