Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023070
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál, štítky
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 223,34 €
- Identifikácia objednávky: 16-121-2023
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť