Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023052
- Popis fakturovaného plnenia: tonery kompat. 4 ks
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 227,81 €
- Identifikácia objednávky: 14-121-2023
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť