Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023040
- Popis fakturovaného plnenia: lieky a zdravot.materiál lyžiar.výcvik
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 270,78 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť