Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023037
- Popis fakturovaného plnenia: tonery a cartridge
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 1 099,36 €
- Identifikácia objednávky: 10-150-2023
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť