Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023034
- Popis fakturovaného plnenia: paušálna platba za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení za 1/2023
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 204,00 €
- Identifikácia zmluvy: B/2023/ZZ0101
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť