Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023028
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba teplo 1/2023
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 16 394,90 €
- Identifikácia zmluvy: 670112
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť