Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023024
- Popis fakturovaného plnenia: TP linky
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 40,00 €
- Identifikácia objednávky: 9-121-2023
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť