Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023023
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2/2023
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 251,86 €
- Identifikácia zmluvy: PO 443/2022
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť