Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023006
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre VŠJ
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 78,24 €
- Identifikácia objednávky: 4-140-2023
- Dátum zverejnenia: 23.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť