Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023002
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/2023
- Dátum doručenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 246,67 €
- Identifikácia zmluvy: P0443/2022
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť