Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022541
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 12/2022, manipulačný poplatok 12/2022
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 1 558,22 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť