Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022537
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - čistiace prostriedky do TC
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 66,20 €
- Identifikácia objednávky: 207-140-2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť