Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022464
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 50,10 €
- Identifikácia objednávky: 187-121-2022
- Dátum zverejnenia: 11.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť