Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022444
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál pre TC
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 139,60 €
- Identifikácia objednávky: 182-140-2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť