Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022441
- Popis fakturovaného plnenia: cartridge,pásky,tonery,spinky,fotopapier,rezačky...
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 551,36 €
- Identifikácia objednávky: 177-150-2022
- Dátum zverejnenia: 29.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť