Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022437
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do ubytov.zariadenia
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 151,30 €
- Identifikácia objednávky: 181-962-2022
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť