Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022436
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre,diáre
- Dátum doručenia: 18.10.2022
- Celková hodnota: 223,60 €
- Identifikácia objednávky: 184-110-2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť