Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022423
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,odpad.nádoba
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 141,99 €
- Identifikácia objednávky: 166-150-2022
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť