Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022411
- Popis fakturovaného plnenia: PC zostava,inter.tabuľa,tablet,reprosúprava...proj.IROP
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 2 847,24 €
- Identifikácia objednávky: 1/302021M525
- Dátum zverejnenia: 29.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť