Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022407
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 173,69 €
- Identifikácia objednávky: 151-121-2022
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť