Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022400
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE 9/2022
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 13 337,27 €
- Identifikácia zmluvy: Z202124505_Z
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť