Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022397
- Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 9/2022
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 2 320,88 €
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť