Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022367
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací,vodoinštal.materiál,náradie v ubytov.zariadení
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 827,63 €
- Identifikácia objednávky: 132-962-2022
- Dátum zverejnenia: 28.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť