Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022362
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 270,09 €
- Identifikácia objednávky: 126-140-2022
- Dátum zverejnenia: 19.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť