Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022343
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - farby
- Dátum doručenia: 16.08.2022
- Celková hodnota: 362,09 €
- Identifikácia objednávky: 115-150-2022
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť