Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022337
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací a kanc.papier
- Dátum doručenia: 10.08.2022
- Celková hodnota: 2 777,64 €
- Identifikácia objednávky: 127-110-2022
- Dátum zverejnenia: 01.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť