Faktúra č. DFB3022300

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: AUTOPNEUSERVIS s.r.o.
IČO: 51326434
Adresa: Brestová 742/2, 91927 Brestovany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022300
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.07.2022
Celková hodnota: 690,00 €
Identifikácia objednávky: 117-140-2022
Dátum zverejnenia: 29.07.2022
Poznámka:

Tlačiť