Faktúra č. DFB3022253

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Unihouse s.r.o.
IČO: 45851387
Adresa: Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022253
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 21.06.2022
Celková hodnota: 133,00 €
Identifikácia objednávky: 105-150-2022
Dátum zverejnenia: 29.06.2022
Poznámka:

Tlačiť