Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022123
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 592,00 €
- Identifikácia objednávky: 53-140-2022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť