Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022083
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 605,50 €
- Identifikácia objednávky: 48-140-2022
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť