Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022071
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia objednávky: 40-121-2022
- Dátum zverejnenia: 14.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť