Faktúra č. DFB3022070

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Unihouse s.r.o.
IČO: 45851387
Adresa: Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022070
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 25.02.2022
Celková hodnota: 172,50 €
Identifikácia objednávky: 41-121-2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Poznámka:

Tlačiť