Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022069
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 1 169,96 €
- Identifikácia objednávky: 31-150-2022
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť