Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022065
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 559,26 €
- Identifikácia objednávky: 35-140-2022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť