Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022043
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 140,00 €
- Identifikácia objednávky: 19-150-2022
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť