Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia zmluvy: KB/ZO/2021KBP20973-8
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť