Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022019
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 18-150-2022
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť