Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021365
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 1 484,57 €
- Identifikácia objednávky: 134-962-2021
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť