Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3021300
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 687,07 €
- Identifikácia objednávky: 106-140-2021
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť